LSV-Verbandstag

FINANZEN/VERWALTUNG

Finanzen/Verwaltung Gegenüber den Vorjahren war kein Anstieg bei der Landesförderung zu ver zeichnen, mit Ausnahme einer leichten Anhebung um 0,01 Mio. Euro für das Stützpunktsystem im Leistungssport. Allgemeine Kostensteigerungen waren deshalb innerhalb des Haushaltes abzufedern. Auswirkungen der Corona Krise auf den Haushalt waren deutlich geringer spürbar.

LSV-Haushalt 2023

Die sonstigen Einnahmen sind im Wesentlichen Mieteinahmen und Kostenerstattungen der Mieter im „Haus des Sports“. Marketingeinnah men, Projektzuschüsse des Bundes und Einnahmen aus der Glücksspirale sind bei den außerordentlichen Ein nahmen berücksichtigt. Die institutionelle Förderung der Landesfach- und der Kreissportver bände wurde erstmalig 2023 nach dem vom außerordentlichen LSV Verbandstag im Juni 2022 beschlos senen Verfahren berechnet. Auch wurden in 2023 die Abfragen zu den einzelnen Messgrößen durchgeführt und eine Aktualisierung für die insti tutionelle Förderung 2024 umge setzt. Für den Solidarfonds wurden keine Anträge vorgelegt. Die Planansätze bei den Ausgaben und Einnahmen wurden grundsätz lich eingehalten. Im Ergebnis ist ein Haushaltsrest in Höhe von 0,50 Mio. Euro zu verzeichnen. Dieser setzt sich im Wesentlichen aus Minderausga ben bei den Personalkosten (0,24 Mio. Euro) wegen erst später besetz ter aber eingeplanten Stellen, gerin geren Energiekosten (0,10 Mio. Euro) und nicht benötigten Mitteln der Position Unvorhergesehenes (0,12 Mio. Euro) zusammen. Dieser Haus haltsrest wird in den Haushalt 2024 übertragen und es wird dem LSV Beirat auf seiner Sitzung ein Ver wendungsvorschlag vorgelegt.

Wesentliche Einnahmen 2022/2023

12.000

11.000

11.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.724

2.686

1.405

1.400

2.000

285

259

0

Mitgliedsbeiträge

Regelförderung Land

außerordentliche Einnahmen

eigenerwirtschaftete Einnahmen

2022

2023

Wesentliche Ausgaben 2022/2023

4.500

4.000

3.670

3.972

3.500

3.314

3.265

3.000

2.500

2.132

1.863

2.000

1.500

1.084 1.104

1.000

500

0

Investitionsförderung 2023

Personalkosten

Institutionelle Förderung Verbände

Investitionsmittel

Sportversicherung

2022 2023

Im Haushalt 2023 waren 2,04 Mio. Euro für Bezuschussungen von In vestitionsmaßnahmen vorgesehen. Durch Restmittel aus 2022 in Höhe von 0,22 Mio. Euro, Sondermittel des LSV aus dem Haushaltsrest 2022 in Höhe von 0,50 Mio. Euro, Sonder mittel aus Zinseinnahmen in Höhe von

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LANDESSPORTVERBAND SCHLESWIG-HOLSTEIN E.V.